索引号 00297161X/2018-03333
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 瞻岐镇
 生成日期 2018-03-15  公开方式 主动公开
鄞州区瞻岐镇人民政府2018年预算

第一部分机构概况

  一、工作职责

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定、指示和命令,按照职责权限依法行使行政职能。

  2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

  3、推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高效经济体系。

  4、关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化,全面落实支农惠农政策,增加农民收入。

  5、加强生态建设和保护,加大农村环境整治力度,落实环境保护相关政策和措施,努力提升人居环境。

  6、保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

  7、不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

  二、预算单位构成及人员编制情况

  纳入瞻岐镇2018年预算编制范围的预算单位包括镇政府本级、镇教育研究辅导室、镇中心中学、镇中心小学、镇大嵩小学、镇中心幼儿园、镇成人文化技术学校、镇卫生院共8个预算单位。镇政府本级人员编制人数64人、实有人数63人、离退休人数38人;镇教育研究辅导室人员编制人数5人、实有人数5人、离退休人数3人;镇中心中学人员编制人数46人、实有人数44人、离退休人数15人;镇中心小学编制57人、实有人数50人、离退休人数34人;镇大嵩小学编制人数24人、实有人数24人、离退休人数20人;镇中心幼儿园编制人数16人、实有人数17人、离退休人数0人;镇成人文化技术学校编制人数4人、实有人数3人、离退休人数2人;镇卫生院编制人数45人、实有人数43人、离退休人数12人。

  三、2018年主要工作目标

  2018年瞻岐镇财政工作主要指导思想:1. 以增收节支为重点,积极发挥财政调控职能;2.坚持量入为出、量力而行的原则;3. 有保有压,统筹兼顾,确保收支平衡;4. 深化财政监督职能,提高管理水平。

第二部分 2018年预算安排情况说明

  一、2018年预算收支总体情况

  1、收入预算情况。2018年瞻岐镇预算总收入21471.46万元,比上年增长18.85%,全镇财政可用资金为18957.46,比上年增长19.97%,其中:一般公共预算可用资金13258万元,基金预算可用资金5699.46万元

  2、支出预算总体情况。2018年瞻岐镇财政预算安排总支出18957.46万元,包括:基本支出9702.5万元,项目支出9254.96万元。

  二、一般公共预算支出具体安排情况

  1、一般公共服务支出2428万元,占总支出的18.31%,比上年增长3.19%。

  2、国防支出10万元,占总支出的0.08%,比上年增长11.11%。

  3、公共安全支出320万元,占总支出的2.41%,比上年增长-1.54%。

  4、教育支出5786.5万元,占总支出的43.65%,比上年增长19.21%。

  5、科学技术支出350万元,占总支出的2.64%,比上年增长6.71%。

  6、文化体育与传媒支出112.2万元,占总支出的0.85%,比上年增长8.93%。

  7、社会保障和就业支出1368.22万元,占总支出的10.32%,比上年增长11.24%。

  8、医疗卫生与计划生育支出1259.12万元,占总支出的9.5%,比上年增长31.16%。

  9、城乡社区支出407.24万元,占总支出的3.07%,比上年增长0.06%。

  10、农林水支出570.3万元, 占总支出的4.3%,比上年增长3.88%。

  11、资源勘探信息等支出46.42万元, 占总支出的0.35%,比上年增长65.79%。

  12、住房保障支出300万元,占总支出的2.26%,比上年增长24.48%。

  13、预备费300万元。

  三、政府性基金预算支出预算情况

  瞻岐镇2018年政府性基金预算安排支出5699.46万元,其中:用于城乡社区支出550万元,用于其他支出5149.46万元。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

  瞻岐镇2018年安排“三公”经费预算60万元,比上年“三公”经费预算减少5万元。其中:因公出国(境)费用10万元,主要用于外出交流学习、考察、培训等工作;公务接待费40万元,主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等;公务用车购置和运行维护费10万元。




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