索引号 002971679/2018-03302
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 云龙镇
 生成日期 2018-03-15  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区云龙镇人民政府2018年预算

  第一部分  机构概况
  一、工作职责
  云龙镇财政工作职责:严格贯彻执行财政法律法规和规章制度;编制和调整合理的财政预算,严格执行财政预算;积极增收节支,支持镇乡经济和社会事务发展;推进财政规范化建设,提升管理水平。
  二、预算单位构成及人员编制情况
  纳入云龙镇2018年预算编制范围的预算单位包括镇政府本级、卫生院、敬老院、居民会、文化中心、云达社区、云安物业、派出所、教辅室、云龙中学、王笙舲小学、甲南小学、云龙中学幼儿园、甲南幼儿园、荻江幼儿园等共15个预算单位。人员编制数415人,其中行政30人、事业385人;实有人数378人,其中行政30人、事业348人;离退休105人,其中行政11人、事业94人。
  三、2018年主要工作目标
  2018年云龙镇财政工作主要指导思想:1. 积极增收,注重管理;2.量力而行,勤俭节约;3. 统筹兼顾,保障民生。
  第二部分  2018年预算安排情况说明
  一、2018年预算收支总体情况
  1、收入预算情况。2018年云龙镇预算总收入87032万元,比上年增长8.8%,全镇财政可用资金为23547万元,比上年增长9.9%,其中:一般公共预算可用资金19637万元,基金预算可用资金3910万元
  2、支出预算总体情况。2018年云龙镇财政预算安排总支出23547万元,包括:基本支出13402万元,项目支出10145万元。
  二、一般公共预算支出具体安排情况
  1、一般公共服务支出3827万元,占总支出的16.3%,比上年增长51.1%。
  2、公共安全支出1000万元,占总支出的4.2%,比上年增长41%。
  3、教育支出7593万元,占总支出的32.2%,比上年增长5.9%。
  4、科学技术支出70万元,占总支出的0.3%,比上年增长-89.2%。
  5、文化体育与传媒支出632万元,占总支出的2.7%,比上年增长25.1%。
  6、社会保障和就业支出1513万元,占总支出的6.4%,比上年增长8.8%。
  7、医疗卫生与计划生育支出1747万元,占总支出的7.4%,比上年增长5.5%。
  8、城乡社区支出1579万元,占总支出的7.6%,比上年增长5.1%。
  9、农林水支出610万元, 占总支出的2.6%,比上年增长-23.6%。
  10、住房保障支出352万元,占总支出的1.5%,比上年增长24.4%。
  11、预备费714万元。
  三、政府性基金预算支出预算情况
  云龙镇2018年政府性基金预算安排支出3910万元,其中:用于城乡社区支出200万元,比上年增长212.5%,用于其他支出3710万元,比上年增长29.2%。
  四、一般公共预算“三公”经费支出情况
  云龙镇2018年安排“三公”经费预算63万元,比上年“三公”经费预算减少-3%。其中:因公出国(境)费用8万元,主要用于访问交流等工作;公务接待费40万元,主要用于相关部门交流学习、专题研讨、检查指导工作等;公务用车购置和运行维护费15万元。




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