索引号 002971628/2018-03281
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 咸祥镇
 生成日期 2018-03-15  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区咸祥镇人民政府2018年预算

第一部分  机构概况

  一、工作职责

  1、落实国家政策。主要是在本行政区域内宣传和落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规及上级机关的决定、命令、决议等。

  2、发展镇经济。制定并组织实施本镇经济社会发展规划,培育和发展特色经济,调整优化农业产业结构,加快推进农业产业化、农村城镇化进程,强化农村基础设施建设,不断改善农民生产生活条件。

  3、强化社会管理。搞好社会治安综合治理,妥善处理各类矛盾和问题,维护社会稳定;搞好农村土地承包、农民负担、农民专业合作经济组织以及乡村各类资金的管理;搞好计划生育工作;协调、监督和指导镇辖区内条管机构的工作。

  4、提供公共服务。围绕科技教育、医疗卫生、交通道路、文化体育、广播电视、民政等社会公益事业和福利事业搞好服务。

  5、加强党的建设。抓好党员的发展、教育和管理工作,加强镇村两级领导班子和干部队伍建设,搞好党风廉政、精神文明、政治文明和民主法制建设,做好工青妇及人民武装工作。 

  二、预算单位构成及人员编制情况

  纳入咸祥镇2018年预算编制范围的预算单位包括镇政府本级、镇教辅室、镇中心小学、镇初级中学、镇成校、镇中心幼儿园、镇卫生院共7个预算单位。截止2017年12月,我单位人员编制311人,其中行政编制32人;在职人数289人,其中行政30人;离退休人数198人,其中行政25人。

  三、2018年主要工作目标

  2018年咸祥镇财政工作主要指导思想:1. 以党的十九大精神为指导,认真贯彻落实区委区政府决策部署;2. 坚持依法理财、科学理财,优化财政支出结构,从严控制一般性支出;3. 坚持开源节流、综合平衡,保证财政法定支出,加大民生项目投入; 4. 坚持规范管理,强化约束,推进财政资金统筹使用,提高资金使用效率。

   

第二部分  2018年预算安排情况说明

  一、2018年预算收支总体情况

  1、收入预算情况。2018年咸祥镇预算总收入17156万元,比上年持平,全镇财政可用资金为17142万元,比上年增长5.92%,其中:一般公共预算可用资金9651万元,基金预算可用资金7491万元。

  2、支出预算总体情况。2018年咸祥镇财政预算安排总支出17142万元,包括:基本支出8526.86万元,项目支出8615.14万元。 

  二、一般公共预算支出具体安排情况

  1、一般公共服务支出1887万元,占总支出的11%,比上年减少15.61%。

  2、公共安全支出80万元,占总支出的0.47%,比上年增长45.45%。

  3、教育支出3481.88万元,占总支出的20.31%,比上年增长18.49%。

  4、文化体育与传媒支出200万元,占总支出的1.17%,比上年增长110.53%。

  5、社会保障和就业支出1201.42万元,占总支出的7%,比上年增长5.16%。

  6、医疗卫生与计划生育支出1751.34万元,占总支出的10.22%,比上年增长1.46%。

  7、城乡社区支出450万元,占总支出的2.63%,上年未排预算。

  8、农林水支出149万元, 占总支出的0.87%,比上年减少38.17%。

  9、资源勘探信息等支出15万元, 占总支出的0.08%,比上年减少25%。

  10、住房保障支出360万元,占总支出的2.1%,比上年增长80%。

  11、预备费75.36万元。

  三、政府性基金预算支出预算情况

  咸祥镇2018年政府性基金预算安排支出7491万元,其中:用于城乡社区支出3000万元,上年未排支出,用于其他政府性基金支出4491万元,比上年减少20.51%。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况   

  咸祥镇2018年安排“三公”经费预算69万元,与上年预算基本持平。其中:因公出国(境)费用10万元,主要用于出国考察交流学习等工作;公务接待费49万元,主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等;公务用车购置和运行维护费10万元。




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