索引号 002971791/2018-24475
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 塘溪镇
 生成日期 2018-03-15  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区塘溪镇人民政府2018年预算

第一部分  机构概况

  一、工作职责

  负责编制执行镇财政预、决算,向镇人民代表大会报告年度财政预、决算报告;管理和监督各项财政收支,管理国有资产,执行政府采购制度,管理镇政府采购工作;负责行政、事业单位资金收付、往来、结算等会计事务;落实国家支农惠农政策,发放各项政策性补贴,监督各项资金的使用;负责财政奖补政策“一事一议”等工作。

  二、预算单位构成及人员编制情况

  纳入塘溪镇2018年预算编制范围的预算单位包括镇政府本级、教研究辅导室、初级中学、中心小学、第二中心小学、成人文化技术学校、中心幼儿园、利民小学、卫生院、派出所、财政审计办公室、基本建设专户共12个预算单位。镇政府编制数75人、在职职工数59人,离退休人数50人;学校编制数166人、在职教师人数152人、退休教师87人;卫生院编制数69人,在职医技人员66人,退休医技人员17人。

  三、2018年主要工作目标

  2018年塘溪镇财政工作主要指导思想:1.积极组织税收收入,完成税收任务,加强非税收入征管;2.履行服务和监督的职能,通过数据分析和预测,为镇党委、政府决策提供信息支持;3.按照区财政局工作安排部署,建立健全内部控制体系; 4.严格遵照中央八项规定,进一步规范公务接待费、会议费、培训费、差旅费、出国经费、津补贴、公务用车管理等;5.全面提升人员素质,加强财政队伍建设。

   

第二部分  2018年预算安排情况说明

  一、2018年预算收支总体情况

  1、收入预算情况。2018年塘溪镇预算总收入27710万元,比上年增长10.85%,全镇财政可用资金为15577万元,比上年增长14.86%,其中:一般公共预算可用资金10990万元,基金预算可用资金4587万元

  2、支出预算总体情况。2018年塘溪镇财政预算安排总支出15577万元,包括:基本支出9589万元,项目支出5988万元。 

  二、一般公共预算支出具体安排情况

  1、一般公共服务支出2123万元,占总支出的19.3%,比上年增长20.8%。

  2、教育支出4588万元,占总支出的41.7%,比上年增长10.05%。

  3、科学技术支出250万元,占总支出的2.2%,比上年增长16.8%。

  4、文化体育与传媒支出122万元,占总支出的1.1%,比上年增长58.4%。

  5、社会保障和就业支出1419万元,占总支出的12.9%,比上年增长4.7%。

  6、医疗卫生与计划生育支出1191万元,占总支出的10.8%,比上年增长-23.9%。

   7、城乡社区支出170万元,占总支出的1.6%,比上年增长25.4%。

  8、农林水支出725万元, 占总支出的6.6%,比上年增长63.5%。

  9、住房保障支出302万元,占总支出的2.7%,比上年增长30.8%。

  10、预备费100万元。

  三、政府性基金预算支出预算情况

  塘溪镇2018年政府性基金预算安排支出4587万元,比上年增长31.5%。其中:用于城乡社区支出2392万元,农林水事务支出334万元, 治安管理经费867万元,农医保支出280万元,社会保障和就业支出85万元,科技奖励130万元,机关服务支出499万元。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况   

  塘溪镇2018年安排“三公”经费预算105万元,比上年“三公”经费预算减少-10万元。其中:因公出国(境)费用10万元,主要用于学习国外先进技术管理方法;公务接待费70万元,主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等公务用车购置和运行维护费25万元。




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