索引号 00296978X/2018-03163
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 区住房和城乡建设局
 生成日期 2018-03-15  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区住房和城乡建设局2018年部门预算

  一、宁波市鄞州区住房和城乡建设局概况
  (一)主要职能
  贯彻执行国家、省、市有关建设事业的法律、法规和方针、政策,拟订全区城镇建设、人防建设、建筑业、房地产业的发展战略、产业政策、改革方案,经审定后组织实施。
  制订全区中近期建设计划纲要,组织、指导、监督全区建设项目的实施。
  组织指导全区镇(乡)建设管理工作,编制小城镇建设发展规划和年度计划,监管小城镇建设工作;指导城镇绿化建设;负责主管行业的行政执法监察。
  负责全区建筑工程的建设管理;指导、协调、监督建筑工程施工许可、质量监管、竣工验收备案、房屋质量安全鉴定和施工安全工作;负责指导建筑工程施工图纸设计审查;规范管理建筑市场。
  负责建筑、勘察设计、室内装修装饰的行业管理;负责建筑施工企业、建筑安装企业(含室内外装修装饰)、市政工程(含园林、绿化)建设企业,以及与上述行业相关的建设监理、检测单位、勘察设计咨询单位的资质管理。
  负责建筑制品、建筑机械(包括塔吊、电梯)等工程应用的相关管理工作;负责建筑制品生产企业及实验室的资质管理。
  负责全区房地产业的行为管理、预售许可和综合验收备案;负责房地产开发企业、物业公司的资质管理;负责直管公房和私房的房政管理;规范房地产交易市场。
  拟订和组织实施建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策;组织实施科技项目攻关和科技成果评审、鉴定、推广;指导和管理建设行业人才培养和培训工作。
  管理全区城镇建设档案、建设信息工作,指导建制镇城建档案工作。
  负责建设系统党建、精神文明建设和工青妇、劳动人事工作;负责建设行业执业人员的资格管理。
  负责全区人民防空建设和管理工作。
  承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市鄞州区住房和城乡建设局部门预算包括:局本级预算、建设监察大队预算、房屋管理中心预算、建筑工程质量监督站预算、建设工程管理处预算、人民防空办公室预算、城建档案室预算、住房保障中心预算、物业和住房维修金管理中心预算和地方建筑材料管理处预算。
  二、住建局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于住建局2018年部门收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算128,428万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:国防支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、结转下年。
  (二)关于住建局2018年收入预算情况说明
  住建局2018年收入预算128,428万元,其中:一般公共预算拨款收入46,881万元,占36.5%;政府性基金预算拨款收入72,620万元,占56.5%;上年结转8,927万元,占7.0%。
  (三)关于住建局2018年支出预算情况说明
  住建局2018年支出预算125,020万元。
  1.按支出功能分类,包括国防支出3,926万元、科学技术支出63万元、社会保障和就业支出736万元、节能环保支出3,500万元、城乡社区支出112,037万元、住房保障支出4,758万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出6,380万元,日常公用支出1,449万元,项目支出117,191万元。
  (四)关于住建局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  住建局2018年财政拨款收支预算124,135万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入46,881万元,本年政府性基金预算拨款收入72,620万元,上年结转4,634万元;支出包括:国防支出3,926万元、科学技术支出63万元、社会保障和就业支出736万元、节能环保支出3,500万元、城乡社区支出111,152万元、住房保障支出4,758万元。
  (五)关于住建局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
  住建局2018年一般公共预算当年拨款46,881万元,比2017年执行数减少9,575万元,主要原因是棚户区改造今年工作任务调整。
  2. 一般公共预算当年拨款结构情况
  国防支出3,062万元,占6.53%;科学技术支出63万元,占0.13%;社会保障和就业支出736万元,占1.57%;节能环保支出3,500万元,占7.47%;城乡社区支出35,066万元,占74.80%;住房保障支出4,454万元,占9.50%。
  3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)3,062万元,比2017年执行数增加3,062万元,主要原因是人防1018和1017工程建设。
  (2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)63万元,比2017年执行数增加54万元,增长600%,主要原因是房产信息系统质保金退回。
  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)45万元,比2017年执行数减少25万元,下降35.71%,主要原因是行政退休人员减少。
  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)378万元,比2017年执行数增加17万元,增长4.71%,主要原因是在职人员养老基数调整。
  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)179万元,比2017年执行数减少313万元,下降63.62%,主要原因是去年在职人员职业年金补缴结算。
  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)134万元,比2017年执行数减少50万元,下降27.17%,主要原因是事业退休人员变化。
  (7)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)3,500万元,比2017年执行数增加3,205万元,增长1,086.44%,主要原因是污水零直排建设大面积铺开。
  (8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理)(项)1,162万元,比2017年执行数减少462万元,下降28.45%,主要原因是行政人员调动变化。
  (9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理)(项)72万元,比2017年执行数减少8万元,下降10%,主要原因是局本级城建管理内容调整。
  (10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)172万元,比2017年执行数减少43万元,下降20%,主要原因是建设监察人员调动变化。
  (11)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)1,129万元,比2017年执行数增加992万元,增长724.09%,主要原因是新增农村危房治理改造补助、农房保险和危房后续过渡维修项目。
  (12)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)7,209万元,比2017年执行数增加2,710万元,增长60.24%,主要原因是新增城市品质提升和施工图联合审查项目,调整建筑业物业奖励在此功能科目下核算。
  (13)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)16,900万元,比2017年执行数增加16,861万元,增长43,233.33%,主要原因是小城镇综合环境整治项目资金安排功能科目调整。
  (14)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)8,422万元,比2017年执行数减少919万元,下降9.84%,主要原因是小区截污纳管等工程陆续完工。
  (15)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)3,666万元,比2017年执行数增加2,826万元,增长336.43%,主要原因是困难职工廉租住房公租房补贴和城镇居民住房保险监测费用大幅增加。
  (16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)728万元,比2017年执行数增加137万元,增长23.18%,主要原因是在职人员住房公积金基数调整。
  (17)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)60万元,比2017年执行数减少1,724万元,下降96.64%,主要原因是城镇多层危旧住宅保险和监测项目功能科目调整。
  (18)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)0万元,比2017年执行数减少3,488万元,下降100%,主要原因是建筑业和物业奖励项目功能科目调整至其他城乡社区管理事务。
  (19)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)0万元,比2017年执行数减少9万元,下降100%,主要原因是地材处散装水泥支出项目不在此功能科目下核算。
  (20)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)0万元,比2017年执行数减少31,480万元,下降100%,主要原因是今年棚户区改造任务调整。
  (21)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)0万元,比2017年执行数减少900万元,下降100%,主要原因是调整保障性住房租金补贴至廉租住房科目核算。
  (22)国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)0万元,比2017年执行数减少18万元,下降100%,主要原因是市人防办根据工作内容调整。
  (六)关于住建局2018年一般公共预算基本支出情况说明
  住建局2018年一般公共预算基本支出5,693万元,其中:
  人员经费4,756万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、其他对个人和家庭的补助;
  公用经费937万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  (七)关于住建局2018年政府性基金预算拨款情况说明
  1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况
  住建局2018年政府性基金预算当年拨款72,620万元,比2017年执行数增加53,764万元,主要原因是区保障房建设工程进度款增加和接管原农办的旧村改造新村建设补助项目。
  2. 政府性基金预算当年拨款结构情况
  城乡社区支出72,620万元,占100.00%。
  3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况
  (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)24,116万元,主要用于实施城镇多层危旧住宅保险和服务费用。
  (2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)48,504万元,主要用于小城镇综合环境整治和老旧住宅小区整治。
  (3)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出)(项)0万元。
  (八)关于住建局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  住建局2018年'三公'经费预算48万元。比上年预算数下降30.02%,其中:
  1.因公出国(境)费:2018年安排因公出国(境)费预算6万元,其中:一般因公出国(境)费用6万元,学术交流因公出国(境)费用0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年与上年预算数持平。
  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算15万元,主要用于接待省市业务性来访等支出。2018年比上年预算数下降5.66%,减少的主要原因是厉行节约,压缩三公经费。
  3.公务用车购置费:2018年公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2018年与上年预算数持平。
  4.公务用车运行费:2018年公务用车运行费预算27万元,主要用于房屋管理中心车辆和人防通讯站指挥用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数下降42.17%,减少的主要原因是去年部分事业单位公务用车改革。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2018年住建局本级1家行政单位以及建设监察大队、地方建筑材料管理处等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算211万元,较2017年预算数增加51万元,增长31.88%。
  2.政府采购情况
  2018年住建局各单位政府采购预算总额162万元,其中:政府采购货物预算148万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2017年12月31日,住建局所属各预算单位共有车辆9辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车8辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
  4.绩效目标设置情况
  2018年住建局实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算5万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算1340万元。
  三、名词解释
  (一)收入科目
  1、财政拨款:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (二)支出科目
  1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  2、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  3、其他国防支出(类)其他国防支出(项):反映其他用于国防方面的支出。
  4、技术研究与开发(类)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
  5、行政事业单位离退休(类)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  6、行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  7、行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  8、行政事业单位离退休(类)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  9、污染防治(类)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
  10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
  13、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
  14、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
  15、城乡社区公共设施(类)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
  16、城乡社区公共设施(类)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
  17、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(类)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
  18、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(类)廉租住房支出(项):反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。
  19、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。
  20、住房改革支出(类)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  21、城乡社区住宅(类)其他城乡社区住宅支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
  (三)机关运行经费
  机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费

 

 


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