索引号 778245316/2018-03136
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 区统计局
 生成日期 2018-03-15  公开方式 主动公开
鄞州区统计局2018年部门预算公开

  一、鄞州区统计局概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家统计法律、法规、规章和方针政策,组织领导和协调全区统计工作,监督检查镇乡(街道)、区级部门的统计工作。

  2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,执行国家、省、市统一的基本统计报表制度;组织协调各镇乡(街道)、区级各部门和统计中介机构的社会经济调查,依法审批备案各镇乡(街道)、区级各部门的统计调查项目;组织实施全区统计报表管理工作;依法查处统计违法行为。

  3、会同有关部门组织实施重大的国情国力、区情区力普查和专项调查工作;组织实施粮食、能源、服务业、文化产业和产业集聚区的统计监测工作;对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计和分析。

  4、统一搜集、整理、核定、管理、公布全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况统计信息;开展社会经济发展评价和民生民意调查;配合区委区政府对镇乡(街道)考核中的部分经济指标的统计、考评工作。

  5、建立、健全和管理全区统计信息化系统和全区经济社会统计数据库;组织指导、协调、管理各镇乡(街道)、区级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

  6、组织指导镇乡(街道)统计基础建设和统计队伍建设;组织实施全区统计资格认定工作;做好统计专业技术资格考试、职务评聘和继续教育工作。

  7、参与沿海和省内部分区(县、市)统计信息资料交流,搜集、整理省内外有关区(县、市)的对比资料;负责本区统计学会工作的组织和统计理论调研工作,开展统计工作和统计科学的交流与合作;组织指导统计中介机构发展。

  8、进行能源统计、粮食生产监测、文化产业统计、社会发展统计、民生民意调查统计

  9、指导和综合协调卫星城市试点镇、省级中心镇、产业集聚区的相关统计工作

  10、全区社会经济发展综合数据库建设维护

  11、承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,鄞州区统计局部门预算包括:局本级预算、局属普查中心预算和局属民生民意调查中心预算。

  二、统计局2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于统计局2018年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算2,772万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

  (二)关于统计局2018年收入预算情况说明

  统计局2018年收入预算2,772万元,其中:一般公共预算拨款收入2,772万元,占100.0%。

  (三)关于统计局2018年支出预算情况说明

  统计局2018年支出预算2,772万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,264万元、社会保障和就业支出245万元、住房保障支出263万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1,607万元,日常公用支出433万元,项目支出732万元。

  (四)关于统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  统计局2018年财政拨款收支预算2,772万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2,772万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出2,264万元、社会保障和就业支出245万元、住房保障支出263万元。

  (五)关于统计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

   1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

  统计局2018年一般公共预算当年拨款2,772万元,比2017年执行数增加143万元,主要原因是两区合并人员增加以及第四次经济普查经费支出。

   2. 一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出2,264万元,占81.67%;社会保障和就业支出245万元,占8.84%;住房保障支出263万元,占9.49%。

   3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(统计)(项)1,354万元,比2017年执行数减少445.05万元,下降24.74%,主要原因是主要是两区合并人员减少。

  (2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(统计)(项)41万元,比2017年执行数增加24.2万元,增长144.05%,主要原因是培训任务增加。

  (3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)112万元,比2017年执行数增加73.45万元,增长190.53%,主要原因是培训任务及统计任务增加。

  (4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)18万元,比2017年执行数增加1.58万元,增长9.62%,主要原因是培训任务增加。

  (5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)561万元,比2017年执行数增加514.8万元,增长1,114.29%,主要原因是增加了第四次经济普查经费支出515万元。

  (6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(统计)(项)178万元,比2017年执行数减少1.68万元,下降0.93%,主要原因是人员减少。

  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)31万元,比2017年执行数增加22.33万元,增长257.55%,主要原因是退休人员增加2人。

  (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)150万元,比2017年执行数减少63.23万元,下降29.65%,主要原因是减除了一次性养老结算。

  (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)64万元,比2017年执行数减少48.17万元,下降42.94%,主要原因是减除了一次性职业年金结算。

  (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)263万元,比2017年执行数增加64.43万元,增长32.45%,主要原因是主要是增加了公积金基数。

  (六)关于统计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

  统计局2018年一般公共预算基本支出2,040万元,其中:

  人员经费1,607万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费433万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于统计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

  统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  统计局2018年'三公'经费预算13.5万元。比上年预算数增长78.81%,其中:

  1.因公出国(境)费:2018年安排因公出国(境)费预算4万元,其中:一般因公出国(境)费用4万元,学术交流因公出国(境)费用0万元。主要用于局机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年与上年预算数持平。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算7万元,主要用于接待上级检查及省外单位考察等支出。2018年比上年预算数增长600%,增加的主要原因是第四次经济普查接待各级指导、考核组。

  3.公务用车购置费:2018年公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2018年与上年预算数持平。

  4.公务用车运行费:2018年公务用车运行费预算2.5万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数下降1.96%,减少的主要原因是预计基本运行修理费用减少。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2018年统计局本级1家行政单位以及普查中心、社会经济调查队等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算209万元,较2017年预算数增加57万元,增长37.50%。

  2.政府采购情况

  2018年统计局各单位政府采购预算总额62.73万元,其中:政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.73万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2017年12月31日,统计局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

  4.绩效目标设置情况

  2018年统计局实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1、财政拨款:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)支出科目

  1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3、统计信息事务(类)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4、统计信息事务(类)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5、统计信息事务(类)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

  6、统计信息事务(类)统计管理(项):反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

  7、统计信息事务(类)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

  8、统计信息事务(类)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9、行政事业单位离退休(类)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  10、行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11、行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  12、住房改革支出(类)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (三)机关运行经费

  机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。


附件下载:鄞州区统计局2018年部门预算公开.pdf



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