一、鄞州区公安局概况
　　（一）主要职能
　　1、贯彻执行中央、省、市有关公安工作的法律、法规、规章、方针政策和区委、区政府及上级公安机关的指示，部署、指导、实施全区的公安工作。
　　2、掌握全区影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，综合分析社会治安形势，研究提出对策和措施；组织实施“110” 接处警和公安情报信息工作。
　　3、办理中国公民因私出入境的申报手续及港、澳、台同胞、外国人来鄞居留、旅游的管理工作。
　　4、负责全区各类刑事案件、经济案件的预防、制止、侦查工作，负责全区禁毒、缉毒、反偷渡等工作。
　　5、按照规定权限，负责、指导与监督全区计算机信息系统及互联网安全保护管理工作；组织实施网络监控、网络技术侦查和网络犯罪侦查。
　　6、负责指导和依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责全区保安服务活动的监督管理工作；组织管理全区公安协辅警队伍建设。
　　7、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理全区户籍、流动人口、租赁房屋、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品和特种行业；组织协调、处置重特大治安事件和突发性事件；依法管理集会、游行、示威活动；组织实施处突防暴工作。
　　8、负责来鄞的党和国家领导人、重要外宾警卫工作和重要会议、大型活动安全保卫工作。
　　9、负责全区消防监督管理工作；领导公安消防队承担的重大灾害和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；负责消防大队、武警中队的公安业务工作和相关建设；按规定权限，协调武警部队执行公安任务。
　　10、组织实施全区公安科学技术、信息化工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；负责全区技术防范及社会公共安全产品的管理。
　　11、依法承担执行刑罚和对看守所、治安拘留所有关管理工作；负责关押人员的羁押、管教工作。
　　12、负责维护城乡道路交通安全管理；处理交通事故，维护交通秩序；组 织实施车辆和驾驶员管理工作。
　　13、规划全区公安法制工作，依法开展公安机关执法活动；负责收容教育 审批工作；负责劳动教养审核、呈报工作；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案 件的办理工作。
　　14、规划全区公安队伍建设；负责全区公安机关及人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；制定实施全区公安教育训练发展规划；组织、协调全区公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。
　　15、组织实施公安内部督察和警务工作；组织实施维护民警执法权益工作配合有关部门查处公安民警违法、违纪行为；组织全区公安内部审计工作。
　　16、负责公安业务经费、公安装备和基本建设等警务保障工作。
　　17、承办区政府交办的其他事项。
　　（二）部门决算单位构成
　　从决算单位构成看，鄞州区公安局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、25个基层派出所、1个交警大队、1个事业单位、(鄞州区公安视频应用中心)决算。
　　二、鄞州区公安局2016年部门决算安排情况说明

　　 （一）收入决算总体情况

　　鄞州区公安局2016年收入决算总计 73725万元，与去年决算相比增加33501万元，增长83%。其中：本年收入73725万元，占总收入100%，包括财政拨款收入65376 万元（其中，一般公共预算65199万元，政府性基金预算177万元），占总收入89 %；上年结余2932万元，占总收入4%；其他收入5417万元，占总收入7%。

　　说明： 2016年将鄞州交警大队纳入决算中。其中：本年收入24511万元（其中一般公共预算15984万元，政府性基金预算177万元）；上年结余2923万元；其他收入5417万元。

　　（二）支出决算总体情况
　　 鄞州区公安局2016年支出决算69692万元。

　　1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出267万元、公共安全支出62232万元、科学技术支出1282万元、城乡社区支出177万元、社会保障和就业支出2235万元、住房保障支出3499万元。

　　2、按支出用途分类，包括人员支出36955万元，日常公用支出8007万元，项目支出24730万元。

　　3、按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出65376万元，其他各类支出4316万元。

　　（三）财政拨款收支决算总体情况
　　鄞州区公安局2016年财政拨款收入总计决算65376万元，收入包括：本年一般公共预算财政拨款65199万元，本年政府性基金预算财政拨款177万元，支出总计决算73725万元，支出包括：一般公共服务支出（类）267万元、公共安全支出（类）62232万元、社会保障就业支出（类）2235万元、科学技术支出1282万元、城乡社区支出177万元、住房保障支出（类）3499万元。年末财政拨款结转和结余4033万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出情况
　　鄞州区公安局2016年一般公共预算财政拨款支出合计65376万元，具体用于以下方面：

　　1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）39624万元，主要用于人员支出及日常运营支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2235万元，主要用于退休人员养老金支出。

　　3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3499万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　4、公共安全支出(类)武装警察(款)内卫(项)60 万元，主要用于鄞州保卫监所安全应急保卫相关业务经费。

　　5、公共安全支出(类)武装警察(款)边防(项)60万元，主要用于鄞州海域反偷渡海上渔场治安管理及海警二支队15万等相关业务工作办案经费。

　　6、公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)2983万元，主要用于人员支出及日常运营支出。

　　7、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出（项)626万元，主要用于警营建设运行支出。

　　8、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务（公安）(项)1727万元，主要用于公安装备及破案支出。

　　9、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)2744万元，主要用于治安相关工作经费。

　　10、公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)40万元，主要用于开展各种国内安全保卫工作所涉及的经费。

　　11、公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)220万元，主要用于开展打击各种刑事犯罪活动所涉及的捕侦查反二抢等相关工作经费。

　　12、公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项)70 万元，主要用于开展打击各种经济犯罪活动中所涉及的侦查缉捕培训等相关工作经费。

　　13、公共安全支出(类)公安(款)行动技术管理(项)170万元，主要用于开展各项行动技术侦查、技术考核、技术培训等工作所发生的相关工作经费。

　　14、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)458万元，主要用于禁毒经费、禁毒社工人员经费。

　　15、公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项)4169万元，主要用于鄞州区公安分局科技、装备建设经费支出。

　　16、公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护（公安）(项)56 万元，主要用于公安局域网运行维护及互联网整个系统监管办案等相关的工作经费。

　　17、公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)1150万元，主要用于全年全区拘押犯人支出。

　　18、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）3654万元，主要用于道路交通智能系统，路面科技及电费，交通安全设施养护，信号灯养维护，交通安全宣传，中队办公用房租赁等支出。

　　19、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究和开发支出（项）1282万元，主要用于智能高清视频综合信息采集系统。

　　20、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设（项）177万元，主要用于罗蒙环球城周边交通设施费。

　　21、一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）一般行政管理事务（其他共产党）（项）267万元，主要用于社会创新项目工作经费。

　　22、其他支出105万元，不对外公开。

　　（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　鄞州区公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出44962万元，其中：

　　人员经费36955万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 8007万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

　　（六）政府性基金预算财政拨款情况

　　鄞州区公安局2016年政府性基金预算年初结转和结余 0万元，本年收入177万元，本年支出177万元，年末结转和结余0万元。

　　（七）财政拨款“三公”经费决算情况（一般公共预算财政拨款口径）

　　 2016年“三公”经费支出决算 2008.6万元，比2015年减少24.21万元，下降1.19%。其中：

　　1、因公出国（境）经费： 2016年安排因公出国（境）费支出 12.9万元，比上年增100 %。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计5人次。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　2、公务用车购置费：2016年安排公务用车购置支出 300.5万元（含购置税等附加费用），比上年减11.76 %，主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数 10辆，公务用车保有量 516辆。减少的主要原因是车辆更新减少。

　　3、公务用车运行费：2016年安排公务用车运行费支出1645.1万元，与上年持平，主要用于车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。

　　4、公务接待费：2016年安排公务接待费支出50.1万元，比上年减3.65%。主要用于接待等支出，其中国内接待费50.1万元，国内公务接待批次469个，国内公务接待人次3206人。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。　　三、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况：2016年机关运行经费支出7909万元，比上年增加 5068 万元，增长65 %，主要原因是人员增加 。

　　2、政府采购支出情况：2016年政府采购支出总额 10949万元，其中：政府采购货物支出 4561 万元、政府采购工程支出 6213万元、政府采购服务支出175 万元。其中：授予小微企业合同金额 8569万元，占政府采购支出总额的78 %。

　　3、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，共有车辆450辆，其中，一般公务用车47辆、一般执法执勤用车 218 辆、特种专业技术用车 84辆、其他用车26辆；单位价值200万元以上大型设备12（套）。

　　4、部门预算绩效情况

　　公安局本级及所属各单位2016年度无项目实行绩效目标管理。

　　四、名词解释
　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
　　3、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4、其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
　　5、上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　6、附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
　　7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
　　8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　9、基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　10、项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　11、上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
　　12、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　13、对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
　　14、年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
   15.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　16.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

　　17.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　19.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　20.住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件下载:宁波市公安局鄞州分局(汇总).xls