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宁波市鄞州区城市管理(行政执法)局(汇总)单位2016年度部门决算
发布日期:2017-08-31信息来源:区综合执法局字号:[ ]色调调节:

一、宁波市鄞州区城市管理(行政执法)局(汇总)单位概况
    (一)主要职能
       1.贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策;负责拟订有关城市管理的政策和规定,经批准后组织实施。
    2.研究编制城市管理中长期规划和年度计划;组织编制与城市发展相关的市政公用事业中长期规划和年度计划;拟订公用事业发展产业政策,经批准后组织实施,并负责监管工作。
    3. 会同区有关部门编制城区设施年度维护计划和城市管理行政执法经费年度使用计划,并组织实施和监管使用;负责城区设施正常维护经费的测算、年度维护经费的计划安排、调度核拨和使用监管工作。
    4. 负责城区市政、公用、园林绿化、市容环卫、内河等城市基础设施的养护管理和维修改造工作;培育和发展养护市场,监督管理城市基础设施养护招投标工作,并负责管理养护市场;配合城区防汛防台工作。
    5. 负责全区市政、公用(包括城市供水、节水、污水处理、供气、供热)、园林绿化、城区内河、市容环卫的行业管理工作;负责城市计划用水、节约用水管理工作。
    6. 组织开展市政公用行业的科技进步、技术改造工作,组织协调重大技术引进、重大科技项目攻关和科技成果推广应用及转化工作。
    7. 行使国务院法制办批准的城市规划、市容环境卫生、园林绿化、市政、环境保护(社会噪声污染和建筑工地施工噪声污染、饮食服务业排污)、工商行政(在城市道路、广场等室外、公共场所的无照经营行为)、公安交通(侵占城市人行道的行为)等管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
    8. 行使公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使城市内河管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
    9. 依据国家有关法律、法规和规章,拟订本区城市管理有关行政执法的相关规定,监督实施规定范围内的行政执法活动;受理城市管理行政执法方面的行政复议和投诉、应诉工作;负责行政执法人员的业务培训和监督、考核工作。
    10. 负责区智慧城管的建设管理工作。
    (二)部门决算单位构成
    从预算单位构成看,宁波市鄞州区城市管理(行政执法)局(汇总)部门决算包括:本级决算、一家所属参公事业单位及所属六家全额拨款事业单位的决算。具体包括:局本级、鄞州区城市管理行政执法大队、鄞州区园林绿化管理处、鄞州区市政公用管理处、鄞州区市容环境卫生管理处、鄞州区公用事业监管中心、鄞州区城区内河管理处、鄞州区智慧城管中心。
    二、宁波市鄞州区城市管理(行政执法)局(汇总)单位2016年部门决算公开表
    详见附表。
    三、宁波市鄞州区城市管理(行政执法)局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明
    (一)收入决算总体情况
    宁波市鄞州区城市管理(行政执法)局(汇总)单位2016年度收入决算97120.34万元,与上年预算相比增加4724.91,上升5.11%,其中:本年收入87,255.28万元,占总收入89.84%,包括财政拨款收入74246.35万元(其中,一般公共预算37590.52万元,政府性基金预算36,655.83万元),占总收入76.45%;事业单位经营收入164.44万元,占总收入 0.17%;其他收入12,844.49万元,占总收入 13.23%。事业基金弥补收支差额36.61万元,占总收入0.04 %。上年结转收入9,828.44万元,占总收入10.12 %。
    (二)支出决算总体情况
    宁波市鄞州区城市管理(行政执法)局(汇总)单位2016年度支出决算78,811.91万元。
    1.按支出功能分类,包括科学技术支出195.21 万元、社会保障和就业支出182.36 万元、城乡社区支出77,324.85 万元、交通运输支出290.52 万元、住房保障支出788.98 万元、其他支出30 万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出5679.77 万元,日常公用支出1725.78 万元,项目支出71247.68 万元,事业单位经营支出158.68万元。
    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出38010.39万元,政府性基金预算支出23446.5万元,其他各类支出17,355.02万元。
    (三)一般公共预算当年拨款情况说明
    1.一般公共预算拨款预决算变化情况
    宁波市鄞州区城市管理(行政执法)局2016年年初预算为34029.7万元,2016年一般公共预算当年拨款37590.52万元,完成年初预算的110.46 %。,主要是因为基本支出调增、填埋场土地报批费用调增以及乡镇垃圾处置费调增。
    一般公共预算当年拨款结构情况
    社会保障和就业(类)支出182.36万元,占0.49%;城乡社区(类)支出36328.66万元,占96.64%;交通运输(类)支出290.52万元,占0.77%;住房保障(类)支出788.98万元,占2.1%。
    一般公共预算拨款具体使用情况
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为9万元,2016年决算为8.46万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是年末机关养老保险改革,退休工资纳入社保发放。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为114.64万元,主要原因是下半年机关事业单位养老保险改革,预算调整。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为45.88万元,主要原因是下半年机关事业单位职业年金改革,预算调整。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为15.5万元,2016年决算为13.39万元,完成年初预算的86.39%,决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员变动,社保工资停发。
    城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为517万元,2016年决算为563.48万元,完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
    城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为571万元,2016年决算为563.5万元,完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是部分金额跨年支付。
    城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2016年年初预算为4410万元,2016年决算为5090.53万元,完成年初预算的115.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
    城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。2016年年初预算为402万元,2016年决算为397.84万元,完成年初预算的98.97%,决算数小于预算数的主要原因部分项目经费跨年支付。
    城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2016年年初预算为2343万元,2016年决算为2114.32万元,完成年初预算的90.24%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因部分项目资金跨年支付。
    城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2016年年初预算为4276.6万元,2016年决算为5485.74万元,完成年初预算的128.27%,决算数大于预算数的主要原因填埋场土地报批费用调增。
    城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2016年年初预算为20763万元,2016年决算为22113.26万元,完成年初预算的106.5%,决算数大于预算数的主要原因是乡镇垃圾处置费调增。
    交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为131.6万元,主要用于市区客运出租汽车用气临时价格补贴支出,预算调整。
    交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为158.92万元,主要用于市区客运出租汽车用气临时价格补贴支出,预算调整。
    住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为722.6万元,2016年决算为789万元,完成年初预算的109.19%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整变动。
    2.一般公共预算基本支出情况说明
    宁波市鄞州区城市管理(行政执法)局2016年一般公共预算基本支出7405.28万元,其中:
    人员经费5679.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
    公用经费1725.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
    (四)政府性基金当年拨款情况说明
    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2016年年初预算为26793万元,2016年决算为34997万元,完成年初预算的130.62%,决算数大于预算数的主要原因新增内河整治补助1300万、填埋场渗滤液工程6414万、市政路面维修490万。
    城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。2016年年初预算为2953万元,2016年决算为1628.83万元,完成年初预算的55.19%,决算数小于预算数的主要原因部分工程款跨年度结算。
    其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为30万元,2016年决算为30万元,完成年初预算的100%。
    (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
    宁波市鄞州区城市管理(行政执法)局(汇总)2016年“三公”经费支出决算556.71万元,比2015年减少99.73万元,下降15.19%,其中:
    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.73万元,比上年决算数下降5%。主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神,厉行节约。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。
    2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.13万元,比上年决算数下降38.54 %。主要用于局本级及各下属单位按规定开支的各类公务接待支出。减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。其中,本单位国内公务接待35批次,469人次,共4.13万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算547.86万元,比上年决算数下降16.57 %。其中,公务用车购置支出227.7万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;公务用车运行维护费支出320.16万元,主要用于本级及下属事业单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为125辆。增加的主要原因是所属事业单位因业务考核需要增加公务用车。
    (六)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况
    2016年度鄞州区城管局本级一家行政单位以及鄞州区城市管理行政执法大队一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出768.38万元,比上年度增加110.55万元,增长16.8%,主要原因是公用经费标准提高。
    2.政府采购支出情况
    2016年度鄞州区城管局本级及所属各单位政府采购支出总额5560.49万元,其中:政府采购货物支出96.78万元、政府采购工程支出37.34万元、政府采购服务支出5426.37万元。
    3.国有资产占有使用情况
    截至2016年12月31日,鄞州区城管局本级及所属各单位共有车辆 125辆,其中,一般公务用车14辆、其他用车111辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    4.部门预算绩效情况
    2016年度鄞州区城管局园林日常养护项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2360万元,预算调减320万元,实际支出1941.36万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,园林项目支出结构合理,预算执行程度较高,实现了春有花、夏有荫、秋有色、冬有景的园林绿化景观,大力把鄞州新城区打造成生态文明、环境优美的园林城区。
    2016年度鄞州区城管局公园(广场)日常养护项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1067万元,实际支出994.42万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况使公园广场景观更加整洁优美,环境品质有所改善,应急响应机制更为健全。
    2016年度鄞州区城管局市政设施维修改造与日常养护项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1876万元,预算调增1355万元,实际支出2809万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效总体良好,鄞州区市政设施得到较好的日常养护和完善,人民群众生活品质和鄞州区城市形象得到了进一步的提高和提升。
    2016年度鄞州区城管局环卫保洁项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算7814万元,预算调增36万元,实际支出7850万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,从各分项来看,中转站管理支出低于年初预算,主要是由于2015年3月份淘汰了车况较差的8辆黄标车,且街道积极推进“小车进社区”的垃圾收集模式,降低了中转站车辆维修成本和垃圾收运成本。
    2016年度鄞州区城管局环卫专用设施项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1110万元,预算调减220万元,实际支出882万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,从各分顶来看,环卫专用设施补助和垃圾车辆维修等执行良好,环卫专用设施购置由于2016年实行垃圾中转站市场化,中转站车辆和装备由城管局采购转为由中标企业采购,所以支出低于预算。
    2016年度鄞州区城管局垃圾处置项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算3508万元,预算调增2963.4万元,实际支出6101.7万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况总体良好,鄞州区生活垃圾得到有效的减量化、无害化和资源化处置,为全区市容环境整洁提供了有力的支持。
    2016年度鄞州区城管局排水设施日常管理项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算320万元,实际支出318万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,项目推进顺利,通过排水设施日常管理项目的实施,加大了设施综合整治维修力度,提高了养护工作的质量,进一步实现“管好、网通、水畅”。
    2016年度鄞州区城管局城区垃圾分类项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算792万元,预算调减180万元,实际支出556万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,垃圾分类工作各项支出结构合理,基本实现了垃圾分类人人知晓,分类工作共同参与的目标。截止至2016年底鄞州中心城区共有47个小区,43998户居民开始实行垃圾分类。各个社区小区频繁开展垃圾分类主题活动,居民能够在潜移默化中学会并做好垃圾分类。
    2016年度鄞州区城管局内河日常养护项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算3600万元,预算调减620万元,实际支出2888万元。绩效评价结果显示, 2016年度鄞州区内河日常养护项目总体支出效果良好,96条保洁河道水面保洁出勤率100%,日常保洁时间维持在平均8小时以上,河面无严重垃圾堆集现象。56条水质养护河道水质指标‍稳中有升 ,主要水质指标达到或接近V类水标准。
    2016年度鄞州区城管局邱隘镇城市管理专项项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1800万元,预算调减152万元,实际支出1647.7万元。绩效评价结果显示,通过城市管理专项项目的实施,加大了对作业单位的考核力度,使得邱隘镇环境卫生质量有所提高;市政基础设施的投入,优化了镇区道路、提高行车舒适度;同时,绿化养护水平提升,内河水质标准提升,邱隘镇城市管理由粗放型向精细化转变。
    四、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” 、“专户资金” 、“事业收入” 、“事业单位经营收入” 、“其他收入” 、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   
    12. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
    13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
    15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
    20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。
    21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
    22. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
    23. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
    24. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
    25. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
    26. 城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):反映城市公用事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。
    27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
    28.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
    29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    30. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。

宁波市鄞州区城市管理(行政执法)局(汇总)单位2016年度部门决算

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